富士康驗(yàn)廠對供應(yīng)鏈管理的審核文件
評估項(xiàng)目
1 SCM-訂單/預(yù)測訂量管理
2 SCM-供應(yīng)鏈管理
3 SCM-風(fēng)險(xiǎn)管理
4 SCM-生產(chǎn)計(jì)劃管理
5 SCM-物流后勤

1.0 定單/預(yù)測定量管理
1.1 是否有有效的客戶服務(wù)體系及責(zé)任人架構(gòu)用以支援客戶？
1.2 有否檢查訂單的版本是否正確？當(dāng)與客戶訂單要求有差異時(shí), 是否有有效確認(rèn), 溝通及解決此差異的程序？
1.3 是否有制定流程來要求相關(guān)責(zé)任部門進(jìn)行客戶需求預(yù)測的接收和評審確認(rèn)？
1.4 在進(jìn)行需求評審確認(rèn)后，是否有一個(gè)流程要求相關(guān)部門進(jìn)行生產(chǎn)計(jì)劃的編排并將物料需求有效傳達(dá)給分包商和供應(yīng)商？
1.5 是否有一個(gè)系統(tǒng)或流程用于監(jiān)控成品﹑在制品和原材料的狀態(tài)/數(shù)量？
1.6 是否有制定客戶導(dǎo)向的RMA處理程序？ 且RMA處理過程中之相關(guān)要求(如：時(shí)效性等)是否滿足客戶要求？
1.7 公司是否有智慧財(cái)產(chǎn)權(quán)管理流程確保零件或產(chǎn)品使用的第三方智慧財(cái)產(chǎn)權(quán)在有被授權(quán)的情況下交付給富士康？
1.8 是否有証據(jù)顯示供應(yīng)商在生產(chǎn)訂單要求之產(chǎn)品時(shí)所使用的軟件和工具是合法的或經(jīng)授權(quán)使用的？

2.0 供應(yīng)鏈管理
2.1 是否有合同管理的系統(tǒng)并且有效執(zhí)行？
2.2 是否有制定報(bào)價(jià)流程以保証對客戶報(bào)價(jià)是及時(shí)且準(zhǔn)確的？
2.3 是否有有效的流程用以保證在與客戶商定OEM價(jià)格的兩周內(nèi)把最新價(jià)格知會(huì)給富士康？
2.4 是否有一個(gè)程序來定期地對所采購物料的價(jià)格及分包成本進(jìn)行評核比對以保持長久競爭優(yōu)勢？
2.5 是否有制定流程確保潛在的短期或長期的交付問題及時(shí)通知客戶, 例如, 產(chǎn)能不足或交付延遲？
2.6 是否有書面的程序用于測量和監(jiān)控內(nèi)部及外部的供求鏈績效并且有現(xiàn)行的績效改善計(jì)劃？
2.7 是否有一個(gè)流程用于持續(xù)改善供應(yīng)商的績效(如準(zhǔn)時(shí)交貨, 價(jià)格)？
2.8 是否有一個(gè)機(jī)制確?？蛻羲幸蟊粷M足和被適當(dāng)文件化, 并且已將這些要求傳遞給下級供應(yīng)商？

3.0 風(fēng)險(xiǎn)管理
3.1 是否有一個(gè)書面的風(fēng)險(xiǎn)管理體系以便有效地辨識﹑分析﹑控制和監(jiān)控相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn), 包括1)風(fēng)險(xiǎn)管理的方針; 2)風(fēng)險(xiǎn)管理的范圍﹔3)減緩風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)防及應(yīng)對措施？
3.2 是否有適當(dāng)?shù)臑?zāi)難恢復(fù)計(jì)劃？
3.3 是否有一個(gè)書面的商業(yè)持續(xù)性計(jì)劃用于保証商業(yè)活動(dòng)的持續(xù)性及客戶服務(wù)不會(huì)被中斷？
3.4 是否有証據(jù)顯示一個(gè)書面的涵蓋建筑物﹑雇員﹑文件和資料系統(tǒng)的安全程序已被執(zhí)行？
3.5 是否有一個(gè)擷取權(quán)限控制系統(tǒng)如依靠門禁卡﹑密碼鎖等對新產(chǎn)品開發(fā)區(qū)或富士康機(jī)密信息存放區(qū)進(jìn)行擷取權(quán)限的控制？
3.6 是否要求相關(guān)員工簽訂保密協(xié)議, 并單獨(dú)的或作為勞動(dòng)合同的一部分？
3.7 是否有一個(gè)存放于隔離建筑內(nèi)的如防火文件柜﹑計(jì)算機(jī)查毒工具﹑電子文件備份等的文件及資料保護(hù)系統(tǒng)？
3.8 是否采取措施如提供上鎖的文件柜﹑計(jì)算機(jī)用戶的登錄身份和密碼﹑“防火墻”等等以防止包括文件及資料系統(tǒng)完整性在內(nèi)的安全性被破壞？
3.9 是否有一個(gè)書面的對產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)的程序包括產(chǎn)品召回流程并且明確定義承擔(dān)產(chǎn)品質(zhì)量之相關(guān)責(zé)任？
3.10 是否從產(chǎn)品開發(fā)到最終測試都有采取必要的措施如在產(chǎn)品中使用無危害及安全之物料和零件并且將產(chǎn)品送交適用的授權(quán)機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)(如CE, UL認(rèn)証)來保護(hù)將來之產(chǎn)品責(zé)任？
3.11 零件及產(chǎn)品是否有全球范圍的責(zé)任保險(xiǎn)并且不受任何地理位置的限制？

4.0 生產(chǎn)計(jì)劃管理
4.1 是否有適當(dāng)?shù)牧鞒桃员ＷC當(dāng)客戶訂單變更(如增加, 減少, 或取消)時(shí), 能有效并快速反應(yīng)？
4.2 當(dāng)客戶有緊急的訂單需求時(shí), 是否有優(yōu)先的產(chǎn)品生產(chǎn)排程計(jì)劃？
4.3 是否有供應(yīng)商合作伙伴關(guān)系計(jì)劃以保証重要原材料或零件的供應(yīng)？
4.4 是否對產(chǎn)品生產(chǎn)周期進(jìn)行持續(xù)地評估以便改善？
4.5 供應(yīng)商是否有建立VMI或JIT倉庫的計(jì)劃？

5.0 物流后勤
5.1 是否有建立一個(gè)有效的物流管制程序或系統(tǒng)，包括庫存管理，運(yùn)輸，出貨及銷貨退回處理等？
5.2 是否有一個(gè)流程要求相關(guān)部門制定出貨計(jì)劃并具備緊急情況下出貨計(jì)劃的調(diào)整能力？(在富士康特定業(yè)務(wù)需求的情況下)
5.3 交通部門是否與外部運(yùn)輸組織(如海關(guān), 中間商, 轉(zhuǎn)運(yùn)商等)保持有效的關(guān)系？
5.4 是否有專門負(fù)責(zé)關(guān)務(wù)的部門且精通關(guān)稅法律知識, 中國進(jìn)出口的相關(guān)規(guī)定？