采購(gòu)

? 供應(yīng)商選擇：應(yīng)在《RSPO供應(yīng)商清單》中選出符合RSPO采購(gòu)的指定供應(yīng)商，RSPO原料采購(gòu)員每次采購(gòu)前在RSPO官方網(wǎng)站（ www.rspo.org）驗(yàn)證其有效性：

? a) 在官網(wǎng)RSPO認(rèn)證地點(diǎn)列表中；

? b) 采購(gòu)的產(chǎn)品資料地址與官網(wǎng)發(fā)布地址一致；

? c) 采購(gòu)產(chǎn)品的級(jí)別應(yīng)存在于供應(yīng)商認(rèn)可級(jí)別范圍中；

? d) 供應(yīng)商認(rèn)證證書應(yīng)在有效期內(nèi)。

? RSPO認(rèn)證原料的采購(gòu)合同或采購(gòu)訂單按要求列明原料的生產(chǎn)商名稱和地址，證書號(hào)碼與產(chǎn)品供應(yīng)鏈模式，產(chǎn)品名稱和交易數(shù)量等；

? 確定RSPO認(rèn)證原料的原料規(guī)格、包裝等信息上列明相關(guān)認(rèn)證信息；

? 確保RSPO認(rèn)證原料的信息傳遞，單據(jù)上有“RSPO”信息；

? 接收RSPO認(rèn)證油棕櫚產(chǎn)品的現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)確保產(chǎn)品通過(guò)RSPO認(rèn)證。

生產(chǎn)

? 負(fù)責(zé)在生產(chǎn)過(guò)程中所涉及的系統(tǒng)信息把關(guān)工作，確保生產(chǎn)計(jì)劃單、產(chǎn)品描述、生產(chǎn)用料單據(jù)上有“RSPO/MB”信息，以此保證不與其他混用。

? 確保RSPO認(rèn)證物料和產(chǎn)品不得與其他產(chǎn)品混合使用或換用；

? 負(fù)責(zé)按生產(chǎn)要求，依照部門工作流程指引，完成生產(chǎn)工作；

? 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程符合標(biāo)準(zhǔn)要求，完成相關(guān)作業(yè)、記錄；

? 保證RSPO認(rèn)證原料在整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程不與未經(jīng)認(rèn)證的產(chǎn)品混合；

? 確定RSPO認(rèn)證原料存放在指定位置，并做好明顯標(biāo)識(shí)；

? 生產(chǎn)過(guò)程使用原料做好批次管理，原料批次記錄完善；

? 根據(jù)要求做好相關(guān)工作安排和部門培訓(xùn)工作。

品控

? 實(shí)施生產(chǎn)過(guò)程的監(jiān)督和質(zhì)量控制，審查生產(chǎn)過(guò)程和用料過(guò)程符合RSPO標(biāo)準(zhǔn)要求；

? 審查生產(chǎn)過(guò)程記錄文件符合規(guī)定，記錄準(zhǔn)確完善；

? 負(fù)責(zé)原料的檢測(cè)驗(yàn)證和核對(duì)工作，注意原料級(jí)別符合所需要求；

? 負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢測(cè)合格工作，注意產(chǎn)品級(jí)別符合所需要求；

? 審查生產(chǎn)過(guò)程記錄文件符合規(guī)定，記錄準(zhǔn)確完善；

? 完善不合格原料 產(chǎn)品處理機(jī)制，以及實(shí)施過(guò)程控制；

? 根據(jù)要求做好相關(guān)工作安排和部門培訓(xùn)工作

銷售

? 負(fù)責(zé)銷售文件、銷售合同的制定和完成，確保相關(guān)文件中有RSPO/MB字樣。

? 確保產(chǎn)品在銷售過(guò)程中符合《RSPO傳播與聲明規(guī)則》和《RSPO商標(biāo)使用要求》；

? 根據(jù)要求做好相關(guān)工作安排和部門培訓(xùn)工作；

? 產(chǎn)品開具的所有銷售發(fā)票或相關(guān)單據(jù)，如交貨通知、發(fā)貨單據(jù)和規(guī)格文件等，都包括足夠的信息，包括（不限于）如下：

? 買方姓名和地址；

? 賣方姓名和地址；

? 裝貨或發(fā)貨日期；

? 單據(jù)開具日期；

? 產(chǎn)品描述，包括所適用的供應(yīng)鏈模型（MB）

? 產(chǎn)品交付數(shù)量；

? 任何相關(guān)運(yùn)輸單證；

? 認(rèn)證證書編號(hào)

? 唯一的識(shí)別碼

倉(cāng)儲(chǔ)

? 確認(rèn)RSPO認(rèn)證的原料/產(chǎn)品和非認(rèn)證的進(jìn)行隔離

? 物理隔離

? 數(shù)據(jù)隔離

? 原料出入庫(kù)記錄進(jìn)行特別標(biāo)記

? 如有補(bǔ)進(jìn)購(gòu)認(rèn)證原料，按照非認(rèn)證原料入庫(kù)。

? 物料平衡的保持

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