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ICTI認(rèn)證內(nèi)部評(píng)估計(jì)劃表
編輯：驗(yàn)廠咨詢 來(lái)源：上海勵(lì)奧質(zhì)量技術(shù)服務(wù)有限公司 日期: 2011-2-28 13:30:55
ICTI內(nèi)部評(píng)估計(jì)劃表
1.SA8000標(biāo)準(zhǔn)的制定者SAI是一個(gè)全球性的認(rèn)可機(jī)構(gòu)，而EICC標(biāo)準(zhǔn)及ICTI標(biāo)準(zhǔn)都是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，具有其行業(yè)的針對(duì)性和認(rèn)可局限性。
2.SA8000標(biāo)準(zhǔn)由SAI采用ILO國(guó)際勞工公約，直接采用ISO標(biāo)準(zhǔn)的戴明環(huán)法的管理體系模式。ICTI標(biāo)準(zhǔn)旨在玩具行業(yè)建立標(biāo)準(zhǔn)化的商業(yè)行為守則
| ICTI條款 | 條款要求 | SA8000要求 | 要求 | 公司現(xiàn)狀 | 其他 | 客戶群 | 公司受影響人數(shù) | 方案 | 優(yōu)先級(jí) | 人力資源需求 | 估算費(fèi)用 | 損失費(fèi)用 | |||||||||||||||||||||
| 類 | 子類 | XX | XX | XX | |||||||||||||||||||||||||||||
| 童工 | 未成年工 | 未成年工特殊保護(hù)規(guī)定（1994） 第9.1條 用人單位招收使用未成年工，除符合一般用工要求外，還須向所在地的縣級(jí)以上勞動(dòng)行政部門辦理登記。 |
《SA8000 社會(huì)責(zé)任-1.2條》 若發(fā)現(xiàn)有童工，公司應(yīng)建立，記錄保留拯救童工的政策和程序，并有效的傳達(dá)這些政策和程序給員工和其它利益團(tuán)體，并應(yīng)該提供足夠的支持來(lái)促使童工接受學(xué)校教育 |
工廠必須在勞動(dòng)部門備案所招聘的未成年工，并保留注冊(cè)清單 | 工廠有未成年工，且沒有勞動(dòng)部門備案 | 《勞動(dòng)法》第五十八條 未成年工是指年滿十六周歲未滿十八周歲的勞動(dòng)者。 《禁止使用童工規(guī)定》 第二條 （用人單位均不得招用不滿16周歲的未成年人（招用不滿16周歲的未成年人，稱童工）。 |
未要求 | 未要求 | 要求 | 50 | 不使用未成年工 | 急 | 《勞動(dòng)法》 每使用一名童工每月處5000元罰款的標(biāo)準(zhǔn)給予處罰 5000*50=25萬(wàn) |
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| 工作時(shí)數(shù) | 工時(shí) | 《勞動(dòng)法》第四十一條 用人單位由于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，一般每日不得超過(guò)一小時(shí)；因特殊原因需要延長(zhǎng)工作時(shí)間的，在保障勞動(dòng)者身體健康的條件下延長(zhǎng)工作時(shí)間每日不得超過(guò)三小時(shí)，但是每月不得超過(guò)三十六小時(shí)。 |
《SA8000 工作時(shí)間-7.1條》 在任何情況下，不可經(jīng)常要求員工一個(gè)星期的工作時(shí)間超過(guò)48H, |
每天加班不得超過(guò)3H, 每周工作時(shí)間不得超過(guò)66H/72H |
工廠12月份加班最多為177H, 周工時(shí)最多90.5H,日工時(shí)13H |
新政策關(guān)注工廠的公開透明和持續(xù)改善，目標(biāo)達(dá)到66小時(shí)/周。從2009年7月1日開始，加入ICP后必須持續(xù)改善，并在2012年6月30日之前達(dá)到66小時(shí)/周 | 未要求 | 未要求 | 要求 | 50% | 1.計(jì)劃排期，每天固定加班時(shí)數(shù)。 2.制作兩份工時(shí)記錄和出勤表。 3.使用雙系統(tǒng)B帳假的人事管理系統(tǒng)。 4.公司所有的儀器點(diǎn)檢記錄不可有連續(xù)點(diǎn)檢的狀態(tài) |
急 | 1 | 1.公司現(xiàn)有管理系統(tǒng)，需要重新啟動(dòng)，預(yù)算費(fèi)用3000元，預(yù)計(jì)需要一人專門負(fù)責(zé)（但審核時(shí)會(huì)問(wèn)到員工的實(shí)際工時(shí)，有風(fēng)險(xiǎn)） | 1.損失客戶 2.按勞動(dòng)法實(shí)施可能影響生產(chǎn)排期和走貨計(jì)劃 |
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| 休息日 | 《勞動(dòng)法》第三十八條 用人單位應(yīng)當(dāng)保證勞動(dòng)者每周至少休息一日。 |
《SA8000 工作時(shí)間-7.1條》 在任何情況下，不可經(jīng)常要求員工一個(gè)星期的工作時(shí)間超過(guò)48H,并且員工每個(gè)每個(gè)七天之內(nèi)至少有一天休息 |
工廠必須為工人提供 一周至少一天的休息時(shí)間 |
12月份記錄工人有連續(xù)工作19天狀況 | A級(jí)證書—工人每星期工作時(shí)間不超過(guò)66H B級(jí)證書—工人每星期工作時(shí)間大于66小時(shí)，但不超過(guò)72H C級(jí)證書——工人每星期工作時(shí)間超過(guò)72小時(shí) |
未要求 | 未要求 | 要求 | 80% | 1.如果超時(shí)加班，則需提供綜合計(jì)算工時(shí)的政府批文 2.使用B帳假的人事管理系統(tǒng)。 |
急 | 周六日加班需要按照勞動(dòng)法規(guī)定，加班按照200%計(jì)算。預(yù)計(jì)費(fèi)用 8H/人*8.86*500=35440 |
1.如果按照勞動(dòng)法可能會(huì)影 響到生產(chǎn)排期和走貨計(jì)劃 |
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| 工資 | 工資條件 | 東莞標(biāo)準(zhǔn)底薪770元，折算每小時(shí)4.43，非全日制最低工資每小時(shí)7.4 | 《SA8000 薪酬-8.1條》 公司應(yīng)該保證所給付的標(biāo)準(zhǔn)工作周的工資至少能夠達(dá)到法律或行業(yè)規(guī)定的最底工資標(biāo)準(zhǔn)，而且滿足工人的今本要求，和提供一些可隨意支配的收入 |
要求符合當(dāng)?shù)貏趧?dòng)法 | 新廠后已開始實(shí)施新政策 | 工廠現(xiàn)執(zhí)行7+7+……5格式，但實(shí)際周六5小時(shí)后的加班沒有 按照200%的加班費(fèi)用計(jì)算 |
未要求 | 未要求 | 要求 | 周六5小時(shí)后的工時(shí)工資按照200%計(jì)算 | 急 | 5H/人*8.86*500=22150 | 如不能滿足標(biāo)準(zhǔn)則后續(xù) 不能接受大客戶訂單 |
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| 工資報(bào)表 | 需要符合當(dāng)?shù)貏趧?dòng)法 | 合并后兩廠工資資料混合一起 | 未要求 | 未要求 | 要求 | 需專人整理合并后所有的工資報(bào)表 | 急 | 1 | 需要一人專門負(fù)責(zé)管理B帳系統(tǒng)，估計(jì)人力資源費(fèi)用2000/人/月 | ||||||||||||||||||||||||
| 勞動(dòng)合同 | 合同 | 《勞動(dòng)合同法》第十條 已建立勞動(dòng)關(guān)系，未同時(shí)訂立書面勞動(dòng)合同的，應(yīng)當(dāng)自用工之日起一個(gè)月內(nèi)訂立書面勞動(dòng)合同。 |
《SA8000 強(qiáng)迫性勞動(dòng)-2.1》 公司不可雇傭或支持雇傭強(qiáng)迫性勞工的行為，也不可要求員工在受雇時(shí)交納押金或存放身份證于公司 |
工廠必須為工人簽訂勞動(dòng)合同 | 搬到新廠后因沒有制訂勞動(dòng)合同和程序， 新廠后所有進(jìn)廠人員沒有簽訂勞動(dòng)合同 |
《勞動(dòng)合同法》第八十二條 用人單位自用工之日起超過(guò)一個(gè)月不滿一年未與勞動(dòng)者訂立書面勞動(dòng)合同的，應(yīng)當(dāng)向勞動(dòng)者每月支付二倍的工資。 |
未要求 | 未要求 | 要求 | 95%以上 | 全部簽訂勞動(dòng)合同 | 急 | 1500*0.5=750 （每份勞動(dòng)合同0.5元/1500人） |
150*1000*2=30萬(wàn) （150人受影響，每人每月平均1000元） |
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| 合同書 | 《勞動(dòng)合同法》第十六條 勞動(dòng)合同由用人單位與勞動(dòng)者協(xié)商一致，并經(jīng)用人單位與勞動(dòng)者在勞動(dòng)合同文本上簽字或者蓋章生效。 |
工廠必須提供勞動(dòng)合同復(fù)印件給工人 | 工廠沒有勞動(dòng)合同給到工人 | 《勞動(dòng)合同法》 第十四條 用人單位自用工之日起滿一年不與勞動(dòng)者訂立書面勞動(dòng)合同的，視為用人單位與勞動(dòng)者已訂立無(wú)固定期限勞動(dòng)合同。 |
未要求 | 未要求 | 要求 | 95%以上 | 全部提供復(fù)印件給工人，制訂合同期限 | 急 | 1500*0.5=750 （每份勞動(dòng)合同0.5元/1500人） |
無(wú)固定期限的勞動(dòng)合同簽訂后，只要不出現(xiàn)法律、法規(guī)規(guī)定的或者雙方在合同中約定的解除勞動(dòng)合同的事項(xiàng)，勞動(dòng)合同就不能解除。 | |||||||||||||||||||||
| 員工福利 | 社保 | 《勞動(dòng)法》第七十條 國(guó)家發(fā)展社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)，建立社會(huì)保險(xiǎn)制度，設(shè)立社會(huì)保險(xiǎn)基金，使勞動(dòng)者在年老、患病、工傷、失業(yè)、生育等情況下獲得幫助和補(bǔ)償 |
《SA8000 薪酬-8.2條》 公司應(yīng)該保證工資和福利完全合乎所有適用的法律 |
工廠需要給勞動(dòng)者購(gòu)買社保 | 部分人有，但并不全面 | 本地勞動(dòng)部門頒布需購(gòu)買險(xiǎn)種： 1.養(yǎng)老保險(xiǎn)-單位 5.失業(yè)保險(xiǎn)-單位 2.養(yǎng)老保險(xiǎn)-個(gè)人 6.工傷保險(xiǎn)-單位 3.醫(yī)療保險(xiǎn)-單位 7.地方養(yǎng)老保險(xiǎn)-單位 4.醫(yī)療保險(xiǎn)-個(gè)人 |
未要求 | 未要求 | 要求 | 1.可要求員工入廠時(shí)寫自愿書，自愿不買社保 2.為期限員工（例1年以上）購(gòu)買社保 3.全部購(gòu)買 4.制作假的社保單，但如果審核者要求網(wǎng)上查詢時(shí)會(huì)有購(gòu)買金額時(shí)會(huì)有問(wèn)題 |
緩 | 80*1500=120000/每月 （現(xiàn)單位全部購(gòu)買大約80元/每人左右，1500人） |
損失客戶 | ||||||||||||||||||||
| 特殊工種 | 《勞動(dòng)法》第五十五條 從事特種作業(yè)的勞動(dòng)者必須經(jīng)過(guò)專門培訓(xùn)并取得特種作業(yè)資格。 |
《SA8000 規(guī)范-2》 公司應(yīng)該尊重下列國(guó)際協(xié)議的原則-國(guó)際勞工組織公約第155條-職業(yè)安全和健康 |
工廠必須確保所有操作特種設(shè)備的工人已接受專門的培訓(xùn)并獲得相關(guān)的資格證書 | 部分工種暫無(wú) | 操作特種設(shè)備的工人需要有相關(guān)的資格證書 | 未要求 | 未要求 | 要求 | 培訓(xùn)上崗，全部要有特種設(shè)備資格證書 | 緩 | |||||||||||||||||||||||
| 員工代表 | 公司協(xié)助員工自由選舉員工代表，員工代表要維護(hù)員工的利益 | 《SA8000 4.1》 公司應(yīng)該尊重所有員工自由成立和參加工會(huì)，以及集體談判的權(quán)利 |
暫無(wú) | 員工代表和管理者代表至少每三個(gè)月開會(huì)一次， 就員工所關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行溝通和交流。 |
未要求 | 未要求 | 要求 | 廠區(qū)和宿舍應(yīng)設(shè)置意見箱，公司將定期檢查意見箱，并派專人處理員工的投訴。 | 緩 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 員工培訓(xùn) | 公司需給員工提供良好的培訓(xùn)機(jī)會(huì) | 有負(fù)責(zé)培訓(xùn)的培訓(xùn)師 | 未要求 | 未要求 | 要求 | 無(wú) | 緩 | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他 | 《SA8000 健康安全-3.6》 如果公司有提供員工住宿的話，應(yīng)該保證宿舍設(shè)備干凈，安全，并能保證員工的基本要求 |
宿舍沒有張貼逃生圖 | 暫無(wú) | 未要求 | 未要求 | 要求 | 緩 | ||||||||||||||||||||||||||
| 安全消防 | 消防驗(yàn)收 | 《消防法》 建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)向公安機(jī)關(guān)申請(qǐng)消防驗(yàn)收 |
《消防法》 建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)向公安機(jī)關(guān)申請(qǐng)消防驗(yàn)收 |
暫無(wú) | 未要求 | 未要求 | 要求 | 需要消防驗(yàn)收 | 急 | 購(gòu)買消防設(shè)備預(yù)計(jì) 10000元 |
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| 安全培訓(xùn) | 單位應(yīng)當(dāng)通過(guò)多種形式開展宣傳育，消防安全重點(diǎn)單位應(yīng)對(duì)每名員工至少每年一次消防安全培訓(xùn) | 《SA8000 健康和安全-3.3》 公司應(yīng)該保證所有的員工都接受定期和有記錄的健康與安全訓(xùn)練 |
單位應(yīng)當(dāng)通過(guò)多種形式開展宣傳育，消防安全重點(diǎn)單位應(yīng)對(duì)每名員工至少每年一次消防安全培訓(xùn) | 暫無(wú) | 需建立隊(duì)伍進(jìn)行消防培訓(xùn) | 未要求 | 未要求 | 要求 | 需建立隊(duì)伍進(jìn)行消防培訓(xùn) | 急 | |||||||||||||||||||||||
| 消防演習(xí) | 《消防安全管理規(guī)定》第36條 單位應(yīng)該通過(guò)多種形式開展經(jīng)常性的消防安全宣傳教育，消防安全重點(diǎn)對(duì)每名員工應(yīng)當(dāng)至少每年進(jìn)行一次消防安全培訓(xùn)。 |
消防安全重點(diǎn)單位應(yīng)按照滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案，至少每半年進(jìn)行一次演習(xí) | 暫無(wú) | 需指定安全主任和成立各安全小組，工廠逃生圖， 防爆燈管，化學(xué)品安全資料等 |
未要求 | 未要求 | 要求 | 需指定安全主任和成立各安全小組 | 急 | 建立化學(xué)品倉(cāng)費(fèi)用： 消防設(shè)備費(fèi)用： 安全設(shè)備費(fèi)用： 估計(jì)費(fèi)用5000元/半年 |
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| 安全防護(hù) | 《勞動(dòng)法》第五十四條 用人單位必須為勞動(dòng)者提供符合國(guó)家規(guī)定的勞動(dòng)安全衛(wèi)生條件和必要的勞動(dòng)防護(hù)用品，對(duì)從事有職業(yè)危害作業(yè)的勞動(dòng)者應(yīng)當(dāng)定期進(jìn)行健康檢查。 |
《SA8000 健康和安全-3.1》 公司應(yīng)考慮到產(chǎn)業(yè)中普遍認(rèn)知的危險(xiǎn)和特定的危險(xiǎn)，而提供一個(gè)健康和安全的工作環(huán)境，并采取適當(dāng)?shù)拇胧?/td> | 工廠必須給工人提供適當(dāng)和足夠的個(gè)人保護(hù)用品，并確保用品處于良好狀態(tài)（審核中提出做模工人沒有佩戴防護(hù)眼睛） | 1.焊錫工位員工暫無(wú)有害氣體防護(hù)措施 2.動(dòng)火作業(yè)需要安全防護(hù) 3.模具工人需要安全防護(hù) |
1、 防止吸入有害氣體； 1、 防止強(qiáng)光刺傷眼睛； 2、 注意燙傷和觸電； 2、 防止火星濺入眼睛； 3、 做好ESD防護(hù)。 3、 防止高溫?fù)p傷或觸電； 4、 防止周圍物引燃。 |
未要求 | 未要求 | 要求 | 200人左右 | 需安裝抽風(fēng)管道，需購(gòu)買安保產(chǎn)品 （安全鞋，安全眼鏡） |
急 | 安全鞋150*50=7500 防護(hù)眼睛40*100=4000 |
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| 醫(yī)護(hù)人員 | 要有專業(yè)的醫(yī)護(hù)人員 | 《SA8000 健康和安全-3.4》 公司應(yīng)該獎(jiǎng)勵(lì)系統(tǒng)來(lái)偵查，防范，或反應(yīng)可能危害員工健康與安全的潛在危險(xiǎn) |
要有專業(yè)的醫(yī)護(hù)，和急救設(shè)備， 醫(yī)藥箱等 |
有但不全面 | 要有專業(yè)的醫(yī)護(hù)人員的資格證明，醫(yī)藥明細(xì) | 未要求 | 未要求 | 要求 | 醫(yī)護(hù)人員需要持證上崗 | 急 | 1 | 預(yù)計(jì)2000 | |||||||||||||||||||||
| 其他 | 證書 | 相關(guān)證書需齊全 | 相關(guān)證書需齊全 | 部分暫無(wú) | 1.營(yíng)業(yè)執(zhí)照\(chéng)排污許可證、衛(wèi)生許可證、健康證 2.電工證、焊工證、叉車、行車證、司爐工操作證、保安員資格證、安全主任或安全員證、消防員證、急救員證等 |
未要求 | 未要求 | 要求 | 相關(guān)人員需培訓(xùn)上崗并持有證件 | 急 | |||||||||||||||||||||||
| EHS | 要有專業(yè)EHS事務(wù)統(tǒng)籌員 | 要有專業(yè)EHS事務(wù)統(tǒng)籌員 | 暫無(wú) | 要有專業(yè)EHS事務(wù)統(tǒng)籌員的培訓(xùn)證書 | 未要求 | 未要求 | 要求 | 需要培訓(xùn)一名專業(yè)人員 | 急 | 1 | |||||||||||||||||||||||
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